Lançando uma Pré-Venda Através do módulo complementar Clipp Cheff/Pré-venda poderão ser efetuados lançamentos de pré-vendas para que posteriormente possam ser importadas para um documento fiscal.  Com as configurações já realizadas pode ser iniciado o lançamento das Pré-Vendas. O primeiro passo é informar o número do identificador (comanda, mesa, cartão), seguido do cliente (caso não esteja…

GLP – Unidade tributável incompatível com produto informado Sintomas Na tentativa de enviar uma NFE quando o produto da nota seja GLP, poderá ocorrer a mensagem: Causa Com a nova regra da nota 4.0 (NT2016.002 – v 1.42), quando emitida uma nota com um produto GLP e a unidade de medida for diferente de KG…

Configuração de duas versões do Firebird no mesmo computador O que é? Este artigo é um explicativo de como utilizar duas versões diferentes do Firebird no mesmo computador. A finalidade do mesmo é para que não ocorra nenhuma rejeição ao abrir o Clipp devido incompatibilidade das versões. Procedimento 1. Primeiramente devemos parar o serviço de ambos…

Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento Sintomas Com a nova regra de validação da NFe 4.0, a SEFAZ estava validando de forma diferente as formas de pagamento da NFe, ocasionando assim a mensagem: Causa A situação ocorre quando emitida uma nota com o campo fatura selecionado com a opção Nenhum, devido a uma regra da…

Relatório de Vendas na NFe/NFC-e/SAT O que é? O relatório de vendas na NFe/NFC-e/SAT é um demonstrativo que irá apresentar o total de vendas realizadas. Neste artigo iremos demonstrar como emitir o relatório totalizando as vendas e também demonstrando os itens que foram vendidos, separados em dois relatórios distintos. Algumas contabilidades solicitam estes relatórios para…

Erro interno – O certificado fornecido não é válido. Lembrando que os processos são repassados pela Autoridade Certificadora. Qualquer dúvida na realização do mesmo, entre em contato com o Técnico do Certificado Digital. Como Resolver?    Neste artigo iremos explicar todo procedimento para resolver a situação do certificado fornecido não é válido, basta seguir o…

Receber contas através do arquivo de retorno Recebimento de contas através do arquivo de retorno do Banco Quando o banco fornecer o arquivo de retorno será possível importá-lo para o módulo de Contas a Receber, assim o sistema identificará os boletos já recebidos, exibindo as contas na tela para confirmação de recebimento no sistema. Para…

Configuração de carteira de boletos   Neste guia iremos disponibilizar a configuração de boletos de alguns bancos, os procedimentos foram repassados pelas agências e devem ser seguidos de forma rigorosa para correta configuração e validação dos boletos registrados. ATENÇÃO: Os procedimentos aqui descritos são apenas um MODELO, o Banco é quem deve acompanhar no preenchimento dos campos…

Informando BC ICMS, Valor do ICMS e IPI manualmente na nota de venda O que é?   É possível informar manualmente os valores da base de cálculo do ICMS, valor do ICMS e IPI, independente se a empresa for ou não optante do Simples Nacional o recurso estará disponível. Procedimento Primeiramente é necessário abrir a nota…

Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST Sintomas   Ao transmitir uma NF-e é retornada a seguinte mensagem:   Causa   A mensagem é reportada sempre que for emitida uma NF-e com inclusão de CST/CSOSN de Substituição Tributária e não for preenchido a Margem do Valor…