Nota de Devolução de Venda Efetuando a devolução de uma Venda (Nota ou Cupom Fiscal) Há situações em que o cliente precisa realizar a troca da mercadoria adquirida ou ainda desista da compra. Nestes casos, siga os procedimentos abaixo para realizar a devolução da venda: 1. Cadastre o Cliente da venda como Fornecedor. Para isso,…

Configurações – DAV Realizando as configurações do DAV Antes de realizar o lançamento de Pedidos de Venda ou Orçamentos é importante conhecer algumas configurações. Ao acessar o módulo de Configurações – Opções será possível definir o parcelamento e situação padrão dos DAV’s.  Obs: Em Cobrança/Parcelas serão apresentados as formas de parcelamento já cadastradas no Clipp através do menu…

Informar Seriais ao Sistema Como informar os seriais no Clipp Store – Abrir o ClippStore; – Clicar no menu Atualização e em seguida na opção Informar Seriais ao sistema, conforme a imagem abaixo; – Na janela que será apresentada, digite o número de série do sistema: Obs: Preencha somente o(s) serial(is) do(s) sistema(s) que você…

Lançando uma Pré-Venda Através do módulo complementar Clipp Cheff/Pré-venda poderão ser efetuados lançamentos de pré-vendas para que posteriormente possam ser importadas para um documento fiscal.  Com as configurações já realizadas pode ser iniciado o lançamento das Pré-Vendas. O primeiro passo é informar o número do identificador (comanda, mesa, cartão), seguido do cliente (caso não esteja…

GLP – Unidade tributável incompatível com produto informado Sintomas Na tentativa de enviar uma NFE quando o produto da nota seja GLP, poderá ocorrer a mensagem: Causa Com a nova regra da nota 4.0 (NT2016.002 – v 1.42), quando emitida uma nota com um produto GLP e a unidade de medida for diferente de KG…

Configuração de duas versões do Firebird no mesmo computador O que é? Este artigo é um explicativo de como utilizar duas versões diferentes do Firebird no mesmo computador. A finalidade do mesmo é para que não ocorra nenhuma rejeição ao abrir o Clipp devido incompatibilidade das versões. Procedimento 1. Primeiramente devemos parar o serviço de ambos…

Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento Sintomas Com a nova regra de validação da NFe 4.0, a SEFAZ estava validando de forma diferente as formas de pagamento da NFe, ocasionando assim a mensagem: Causa A situação ocorre quando emitida uma nota com o campo fatura selecionado com a opção Nenhum, devido a uma regra da…

Relatório de Vendas na NFe/NFC-e/SAT O que é? O relatório de vendas na NFe/NFC-e/SAT é um demonstrativo que irá apresentar o total de vendas realizadas. Neste artigo iremos demonstrar como emitir o relatório totalizando as vendas e também demonstrando os itens que foram vendidos, separados em dois relatórios distintos. Algumas contabilidades solicitam estes relatórios para…

Erro interno – O certificado fornecido não é válido. Lembrando que os processos são repassados pela Autoridade Certificadora. Qualquer dúvida na realização do mesmo, entre em contato com o Técnico do Certificado Digital. Como Resolver?    Neste artigo iremos explicar todo procedimento para resolver a situação do certificado fornecido não é válido, basta seguir o…

Receber contas através do arquivo de retorno Recebimento de contas através do arquivo de retorno do Banco Quando o banco fornecer o arquivo de retorno será possível importá-lo para o módulo de Contas a Receber, assim o sistema identificará os boletos já recebidos, exibindo as contas na tela para confirmação de recebimento no sistema. Para…