Enviar DANFe por e-mail Para enviar o DANFE por e-mail, é necessário que a nota já esteja autorizada e que o computador possua instalado e configurado um gerenciador de e-mail. Caso já possua a nota autorizada e o programa de e-mail configurado, efetue os procedimentos abaixo: Acesse o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica; Clique no…

Impressão Etiquetas de Bobina – Argox OS 214 O programa Clipp Store possui um assistente que permite a impressão de etiquetas de bobina. As etiquetas devem ser impressas no módulo de estoque, através do menu Arquivo > Etiquetas > Bobina: A partir do modelo de impressora selecionada as opções de etiquetas e formas de impressão…

Recebimento de Contas pelo Emissor de NFC-e/SAT Neste tópico será apresentado como realizar o recebimento de contas através do Emissor de NFC-e ou Emissor do SAT. Dentro do Emissor de NFC-e/SAT pressione a tecla F11 ou clique no botão Receber Contas: Ao acessar, será aberta a tela de Recebimento de Contas: Neste local, é possível…

Documentos Fiscais Emitidos pelo Clipp Store Documentos Fiscais Emitidos pelo Clipp Store As melhores vantagens e soluções para auxiliar na gestão de micros e pequenas empresas de comércio. Automatizando e otimizando processos, atendendo a legislação fiscal e as necessidades de sua empresa. Nosso software é homologado e atende as exigências fiscais. Sendo assim, as movimentações de…

Configuração de Boleto de Cobrança – SICREDI Configuração de Boleto de Cobrança – SICREDI Agência: deve conter 4 dígitos. Conta: deve conter 6 dígitos separado por hífen. Código do Beneficiário: deve conter 5 dígitos mais um zero a direita, caso não tenha 5 dígitos, complemente com um zero a esquerda e um a direita; Posto…

Suprimento / Sangria Neste artigo serão apresentados os procedimentos para realizar as operações não fiscais de Suprimento e Sangria no SAT. Para efetuar tal procedimento, dentro do seu SAT, clique sobre o ícone da caixa registradora ou pressione a tecla F9. Em seguida, serão apresentadas três opções, Sangria, Suprimento e Fechamento do Caixa. Para verificar sobre…

Rejeição: IE do emitente inválida ou não cadastrada Sintomas Ao tentar emitir uma NF-e é apresentada a seguinte mensagem: Rejeição: “209: IE do emitente inválida” ou Rejeição: “230: IE do emitente não cadastrada”  Causa Ocorre se a Inscrição Estadual do Emitente estiver inválida/ não cadastrada ou bloqueada na SEFAZ. Como Resolver Deve-se verificar a Inscrição…

Sincronizando Pedidos Mobile Externo A partir da versão 2018 é possível sincronizar os Pedidos realizados pelo aplicativo no celular/tablet mesmo sem estar na empresa, ou seja, usando a configuração de pedidos externos. Para que este procedimento possa ser feito é necessário que esteja com seu sistema atualizado, clique aqui para acessar o procedimento de atualização. …

Rejeição: Campo valor de partida não preenchido para produto GLP Sintomas Com o novo leiaute da nota 4.0 ao emitir uma NFe e informado um produto com o código ANP: 210203001 e não foi informado o Valor da Partida, poderá apresentar a mensagem: Causa Quando emitida uma venda de um produto GLP com o código ANP: 210203001…

“Division by Zero” ou “TrueType font format error” O que é? Ao incluir produtos em uma nota de Venda ou uma nota de Compra, apresenta a mensagem: Ou ao finalizar uma NFC-e apresenta a mensagem: Causa A mensagem ocorre devido algumas fontes do Windows, que não foram instaladas corretamente ou substituídas pelo fato de estarem…