Sintomas

Ao tentar emitir uma NFC-e é apresentada a seguinte mensagem:

 

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no Grupo de Totais da NFC-e for diferente do somatório da Base de Cálculo dos itens que fazem parte deste cálculo.

 

Como Resolver

Essa situação poderá ser apresentada devido a dois motivos, valor de Base de ICMS que não deve ser informado (Empresas Optantes pelo Simples) e valor de base calculado de forma incorreta (Empresas não Optantes).

 

Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e)  – Empresas Optantes pelo Simples Nacional

Para Notas Fiscais do Consumidor Eletrônicas, quando for apresentada essa mensagem, abra seu Clipp Store, acesse o módulo de Estoque e abra o cadastro do produto que foi lançado na venda.

Confira se o campo Taxa ICMS/ISS CFe/NFe Não Contrib. encontra-se preenchido ou em branco, insira no mesmo uma taxa Isenta de ICMS.

 

Após ter conferido o preenchimento do cadastro do produto, caso o campo Taxa ICMS/ISS estiver em branco, efetue os procedimentos a seguir: 
Caso o campo Taxa ICMS/ISS do produto esteja preenchido, clique aqui.

 

• Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Naturezas;

  
   

• Localize o CFOP 5102 – Venda à vista, clique sobre o mesmo e verifique o que está preenchido no campo Taxa, identificando essa informação, feche o cadastro;

  

• Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;

  
   

• Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa, selecione a mesma e clique em Alterar;
• Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contabilista, geralmente deverá zerar os valores de Base ICMS, Base ICMS F.E (clientes fora do estado), e Base ICMS-ST.

  

  Empresas Optantes pelo Simples Nacional não tributam ICMS na Venda através da NFCe, portanto, os campos Base ICMS bem como a % da Alíquota preenchida na coluna de seu Estado devem ser igual à zero. De qualquer forma, antes de qualquer alteração, consulte sua contabilidade. 

• Após concluir clique no OK e fecha a tabela;
• Abra o seu Emissor de NFC-e, acesse as Vendas Emitidas (F7), clique com o botão direito do mouse sobre a venda em questão e selecione Alterar NFC-e Não Transmitida;

  
   

• Finalize novamente a venda e transmita a mesma.|

 

Caso o campo Taxa ICMS/ISS do cadastro do produto estiver preenchido, efetue os procedimentos a seguir:

• Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;

  
   

• Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa que estava selecionada no cadastro do produto, selecione a mesma e clique em Alterar; 
• Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contabilista.

  

  Empresas Optantes pelo Simples Nacional não tributam ICMS na Venda através da NFCe, portanto, os campos Base ICMS bem como a % da Alíquota preenchida na coluna de seu Estado devem ser igual à zero. De qualquer forma, antes de qualquer alteração, consulte sua contabilidade. 
   

• Após concluir clique no OK e fecha a tabela;
• Abra o seu Emissor de NFC-e, acesse as Vendas Emitidas (F7), clique com o botão direito do mouse sobre a venda em questão e selecione Alterar NFC-e Não Transmitida;

  
   

• Finalize novamente a venda e transmita a mesma.

Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) – Empresas não Optantes pelo Simples Nacional

Para Notas Fiscais do Consumidor Eletrônicas, quando for apresentada essa mensagem, abra seu Clipp Store, acesse o módulo de Estoque e abra o cadastro do produto que foi lançado na venda. Neste momento, verifique se o campo CST CFe (para verificar a relação de CST aceitos pela NFC-e clique aqui) encontra-se preenchido conforme a orientação do seu contabilista, também confira se o campo Taxa ICMS/ISS CFe/NFe Não Contrib. encontra-se preenchido ou em branco.

Após ter conferido o preenchimento do cadastro do produto, caso o campo Taxa ICMS/ISS estiver em branco, efetue os procedimentos a seguir:

• Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Naturezas;
• Localize o CFOP 5102 – Venda à vista, clique sobre o mesmo e verifique o que está preenchido no campo Taxa, identificando essa informação, feche o cadastro;
• Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
• Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa, selecione a mesma e clique em Alterar;
• Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contabilista de forma que sejam compatíveis com o CST CFe informado anteriormente; 
• Após concluir clique no OK e fecha a tabela;
• Abra o seu Emissor de NFC-e, acesse as Vendas Emitidas (F7), clique com o botão direito do mouse sobre a venda em questão e selecione Alterar NFC-e Não Transmitida;
• Finalize novamente a venda e transmita a mesma.

Caso o campo Taxa ICMS/ISS do cadastro do produto estiver preenchido, efetue os procedimentos a seguir:

• Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
• Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa que estava selecionada no cadastro do produto, selecione a mesma e clique em Alterar;
• Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contabilista de forma que sejam compatíveis com o CST CFe informado anteriormente; 
• Após concluir clique no OK e fecha a tabela;
• Abra o seu Emissor de NFC-e, acesse as Vendas Emitidas (F7), clique com o botão direito do mouse sobre a venda em questão e selecione Alterar NFC-e Não Transmitida;
• Finalize novamente a venda e transmita a mesma.

 

 

Relação de CST/CSOSN aceitos pela NFC-e|

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