Emissão de NF-e e NFC-e – ClippMei

 

Este artigo mostrará como fará a configuração de emissão para nota fiscal, tanto nota fiscal DANFe (NF-e) quanto para nota fiscal do consumidor (NFC-E), segue a baixo de como configurar:

 

Procedimento

Primeiro passo será configurar os dados do emitente, portanto acesse Configurações > Emitente.

 

Após isso marque a opção para efetuar a emissão de documentos fiscais conforme demontra a imagem a baixo. 

 

Após isso clique em OK.

 

Após isso clique a baixo qual modelo de nota fiscal você quer configurar.

 

• CONFIGURANDO NF-E
   
• CONFIGURANDO NFC-E

 

 

Configurando NF-e

Após o credenciamento junto a SEFAZ, e com o certificado digital instalado, abra seu Clipp Store, acesse o menu Configurações e clique em Parâmetros.

Acesse a aba Nota Fiscal e clique no botão Configuração da Nota Fiscal Eletrônica. 

Essa configuração também pode ser acessada diretamente pelo atalho do Gerenciador de NFe da sua Área de Trabalho. Acesse Opções e clique em Configurar. 

Na janela de configurações, serão apresentadas as abas: Certificado, Webservice, Mensagem, Impressão, Séries de NFe e Outras.

• Aba Certificado

Nesta aba, clique em Buscar Certificado para selecionar o certificado digital que a empresa utilizará para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (é necessário que o certificado digital já esteja instalado no computador, lembrando que os modelos compatíveis são: A1 e A3).

• Aba Webservice

Na aba Webservice deve ser selecionado o ambiente (produção ou homologação) que o contador da empresa informou.

Caso for solicitado pelo contador, configure o ambiente de Homologação (ambiente de testes) parar gerar algumas notas para teste, ou seja, sem valor fiscal. A quantidade de notas a enviar é definida pela SEFAZ do Estado. 
Passado o ambiente de testes, a empresa deverá migrar para o ambiente de Produção conforme autorização da SEFAZ ou orientação do contador. Nesse ambiente, todas as NF-e serão emitidas para clientes com cadastro válido e terão valor fiscal.

Lembrando que ao marcar a opção Produção, automaticamente serão canceladas todas as notas emitidas em Homologação e suas respectivas movimentações financeiras.

Em primeiro momento é utilizada a opção de Emissão Normal. Sendo necessário, será possível configurar a emissão de NFe em Contingência. Clique aqui para mais informações. 

• Aba Mensagem

Nesta aba é possível configurar uma mensagem complementar para que a mesma seja impressa em todas as notas fiscais emitidas pela empresa. São três linhas disponíveis.

• Aba Impressão

Na guia Impressão será possível definir se o DANFE deve ser impresso em modo retrato ou paisagem, se deseja intercalar as cores na impressão dos itens e o número de vias do DANFE que deseja imprimir.

É possível também escolher a Impressão Simplificada, neste modelo, será impresso uma impressão reduzida com finalidade de reduzir custos com impressão, o valor fiscal desse tipo de impressão é o mesmo.

Escolhendo o tipo 2 nas demais impressões, é possível escolher a impressora padrão. Caso escolha a impressão simplificada é possível determinar uma margem.

Caso queira imprimir a Observação do DANFE no Rodapé da nota, marque a opção Imprime informações adicionais no rodapé do DANFE (Nota impressa na página toda).

Marcando a opção Simplificada – Etiqueta, imprimirá conforme exemplo abaixo:

 

• Aba Séries de NFe

Nesta aba é possível inserir uma nova série para a emissão de NFe. Ao clicar em Incluir será necessário informar a série e número da próxima NFe a ser emitida: 

• Aba Outras

Na aba Outras será apresentado o campo Cópia de Email que pode ser utilizado para inserir um e-mail para cópia, ou seja, outro endereço para a NFe ser enviada além do endereço de e-mail do cadastro do cliente.

Além disso será possível configurar o CNPJ do Contador para autorização do download do arquivo XML.

Para vendas interestaduais marque a opção da Partilha do ICMS com base no ano corrente.

Tendo efetuado todas as configurações necessárias, clique no OK para que as mesmas sejam salvas.

 

Configurando a Série/Modelo como Padrão

Após incluir a Série e o Modelo efetuado nos procedimentos acima, é necessário informar sendo esta configuração como padrão para a emissão da nota, para efetuar esse procedimento acesse o Clipp Store. Clique em Configurações e acesse novamente os Parâmetros.

Ao acessar os Parâmetros do sistema. Localize a aba Nota Fiscal e selecione a Série/Modelo cadastrado recentemente como padrão.

Ao efetuar o procedimento, clique em OK para salvar as configurações.

Emissão da Nota de Venda

Ao abrir uma nova nota pela primeira vez, verifique se a série/modelo foi selecionada conforme configuração efetuada no Gerenciador de NFe. Clique aqui para acessar o procedimento detalhado sobre o Lançamento de uma Nota Fiscal de Venda.

Agora que seu sistema está configurado para emissão de NFe, realize o preenchimento da nota e em seguida realize sua transmissão. Clique aqui para acessar o artigo sobre a Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica. 

 

 

 

 

Configurando NFC-e

Para acessar o módulo do NFC-e, clique em Módulos Adicionais > Emissor NFC-e.

Neste tópico serão apresentados os conteúdos quanto o menu Configurações ou também conhecido como Menu Supervisão.

Este menu é responsável por efetuar as configurações relacionadas ao emissor da NFC-e como: configurações do ambiente de emissão, impressora que será utilizada, configuração dos caixas e entre outras funções.

Ao acessar este menu serão apresentadas as seguintes Guias:

Geral

 

• Utilizar balança neste computador: Habilitando essa função, você poderá trabalhar com balança de envio de dados contínuo (checkout)
• Solicitar a quantidade do produto: Marcando essa opção o sistema vai solicitar a quantidade do item em seu lançamento;
• Solicitar o nome do vendedor a cada novo cupom: Marcando, a cada novo cupom, solicitará o vendedor;
• Permitir abrir o cupom sem teclar F2: Ao efetuar a venda, você poderá digitar o nome do produto ou seu código, em seguida pressionar Enter, o sistema lançará na venda inicial sem precisar teclar F2;
• Exibir foto do produto: Na lateral direita do sistema, irá exibir a foto da mercadoria cadastrada no estoque;
• Pesquisa de produtos: Permite alterar o padrão de busca dos itens;
• ClippCheff – Trabalhar com Controle de mesas: Caso utilize o Cheff, utilize essa opção;
• Considerar Serviços na importação do DAV-OS: Para empresas que é permitido emitir serviço na NFC-e, ao marcar essa opção, irá importar os serviços lançados, juntamente com os itens;
• Esquema de cores: Escolha um tema diferente para o leiaute do emissor.

 

Configurações da NFC-e

 

• Situação: Homologação para finalidade de testes, produção para emissão efetiva, onde as notas terão valor fiscal e baixará seu estoque;
• Versão: Versão do XML, marque a que seu estado trabalha;
• Informe o número de série… Poderá digitar o código de seu certificado digital, ou, clicar na opção ao lado para buscar no computador;
• Série: Se utilizado o ambiente de produção, defina a série e numeração da próxima NFC-e;
• ID Token (CSC): Identificador do Token, se gerou apenas um, informe 000001, se é o segundo, 000002 e etc…
• Token (CSC): Esse é o Código de Segurança do Contribuinte, para gerar, entre em contato com a sua contabilidade.
• Enviar dados do Intermediador/marketplace: Referente a nota técnica 2020.006 – v.1.00, onde envia no XML os dados do intermediador.
• Imprimir NFC-e: Marcando essa opção, você poderá imprimir ou não a NFCe, mas atenção! Ao desmarcar, será obrigado a enviar a NFC-e por e-mail ou whatsapp.
• Ativar wincrypt Lib: Marque caso esteja ocorrendo erro Interno 0, caso persista, siga os procedimentos destacados aqui.
• Diretório dos arquivos XML: É possível determinar um local para salvar os arquivos XMLs, clique aqui para saber mais.

Obs: Existindo dúvidas sobre qual ambiente utilizar, série, próxima NFC-e, ID Token, Token e sobre como obter um Certificado Digital a empresa deverá entrar em contato com seu contador para obter tais informações.
O sistema é compatível com o certificado digital A1 e A3 o mesmo utilizado para a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.
 

Também nessa aba de configuração, temos a opção de Imprimir Comprovante de Troca.

Marcando essa opção serão habilitados novas opçãoes, entre elas:

• Dias para troca: Indica qual seria o prazo limite para realizar a troca;
• Imprimir por Documento: Será impresso um comprovante para cada documento emitido, quando selecionado a opção na venda;
• Imprimir por Item: Será impresso um comprovante para cada item presente no documento emitido, quando selecionado a opção na venda;
• Solicitar Itens para Impressão: Marcando essa opção irá apresentar abaixo do botão comprovante de troca, Itens Troca, nessa tela você poderá selecionar o item para imprimir o comprovante; 

                   

• Agrupar Itens: Caso tenha mais de um item com o mesmo identificador, deverá sair agrupado na impressão;

 

 

Formas de Pagamento

Poderá ativar ou inativar as formas de pagamento que são aceitas pela NFC-e, configure-as conforme sua empresa trabalha.

Não é permitida a inclusão de novas formas de pagamento, somente as formas de pagamentos pré-cadastradas no sistema serão aceitas pela SEFAZ.

 

Caixas

Permite incluir a quantidade de caixas que a empresa utiliza e informar qual é o responsável por cada um. Assim, com a configuração correta é possível realizar o controle por turno e vendedor ao realizar o fechamento do caixa.

 

Supervisor/Gerente
 

 Possibilita efetuar configurações para que o supervisor possa limitar os descontos concedidos pelos caixas e para o cancelamento da NFC-e. Para que o caixa possa dar sequência ao procedimento de cancelamento e/ou desconto será necessário a autorização do supervisor.

Marcando a opção “Imprimir o saldo do Cliente”, será impresso um comprovante com o saldo que o cliente ainda possui na empresa, para casos onde no cadastro do cliente foi informado Limite de Crédito, para efetuar o cadastro do Limite de Crédito clique aqui.

 

O Comprovante será impresso conforme imagem abaixo:

Marcando a opção Imprimir confissão de dívida será impresso um comprovante onde o Cliente poderá assinar que possui débito com a empresa (No caso de venda a prazo), o número de vias na impressão poderá ser configurado na aba Impressão.

 

O Comprovante será impresso conforme imagem abaixo:

 

Nas demais configurações na aba supervisor/gerente temos:

• Solicitar dados do cliente para vendas acima de: Aqui você pode escolher o limite mínimo para solicitar os dados do cliente no cupom;
• Solicitar senha de supervisor/gerente: Marque/desmarque o que deseja que solicite a senha do supervisor/gerente;
• Exibir produtos de uso e consumo na venda: Todos os itens marcados com tipo uso e consumo no cadastro do estoque, serão exibidos para venda;
• Zerar base e valores para itens com CST PIS/COFINS 05: Ao marcar, o sistema não irá calcular base de cálculo do PIS/COFINS;
• Permitir alterar valor unitário (F9): Se marcada essa opção, ao pressionar F9 será possível alterar o valor unitário dos itens na venda.
• Permitir composição automática: Saiba mais sobre o recurso clicando aqui.
• Exige motivo na Sangria e no Suprimento: Ao marcar, o sistema questionará motivo para sangria/suprimento, este sairá impresso no comprovante;
• Obrigar sangria acima de: Ao marcar essa opção e determinar um valor, o sistema irá obrigar a realizar uma sangria para não ficar valores altos no caixa, apresentando a mensagem abaixo:
  
  Para realizar então a sangria, acesse F9 – Sangria/suprimento e efetue a sangria;
• Solicitar cliente na abertura do cupom: Ao abrir a venda será solciitado os dados do cliente;
• Bloquear alterações ao Importar Documentos (Insert): Não permite nenhum tipo de alteração como por exemplo, alteração de valores, incluir novos itens, aplicar desconto, para a venda importando algum documento, pelo botão INSERT do teclado;
• Lançar somente pelo código de barras: Bloqueia qualquer outro tipo de lançamento de item na NFC-e, é permitido somente o lançamento pelo item que tem o código de barras cadastrado no estoque, pode ser lançado tanto com o leitor de código de barras, como digitando o código manualmente;
• Fechamento as cegas: Marcando essa opção, quando o usuário for fechar o caixa, ele não visualizará os valores do caixa do dia. O botão Mostrar Valores estando desmarcado, não retornará valores na tela para o funcionário conseguir ver o quanto foi vendido.
• Considerar documentos pendentes: Marcando essa opção, o sistema irá considerar documentos pendentes de transmissão no fechamento de caixa;
• Obrigar fechamento dia anterior, após as: Caso marque essa opção será permitido informar o horário que será obrigatório o fechamento do caixa. Após definido o horário para fechamento, o sistema não permitirá efetuar vendas até que o caixa seja fechada e aberto um novo.
• Obrigar fechamento dia anterior, após às: Ao marcar e definir um horário, o sistema irá obrigar a fechar o caixa ao chegar no horário definido.

• Ocultar produtos do tipo: Ao marcar será possível ocultar itens por determinadas classificações:
  
• Reserva de Estoque: Permite definir se o usuário logado poderá ignorar a mensagem referente a reserva de estoque, caso marque para solicitar a senha, ao ser avisado sobre item reservado no estoque, será solicitada a senha do supervisor;

 

Gaveta

Existe a possibilidade de controlar a abertura da gaveta, onde abrirá a gaveta no momento da impressão da NFCe, para isso, marque a opção Usar comando para abrir gaveta, no MODELO escolha ppTexto, na Porta, defina a sua impressora;

 

Contingência da NFC-e

 É utilizada quando o servidor responsável pelo recebimento das notas do consumidor não está disponível no momento:

Para maiores dúvidas sobre a contingência acesse o artigo Contingência da NFC-e.

Desoneração

 Caso utilize desoneração de ICMS (verifique com sua contabilidade se necessita utilizar) é possível informar o motivo por CST, marcando a opção subtrair o valor do ICMS desonerado da NFCe o sistema irá descontar o valor do ICMS desonerado da NFC-e.

Clique aqui e saiba como emitir uma venda na NFC-e!

 

 

 

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