Sintomas

 

Ao transmitir uma NF-e adicionando manualmente os valores de Base de ICMS e ICMS, é apresentada a seguinte mensagem:

 

Causa

 

A mensagem ocorre sempre quando os valores são acrescentados diferente do cálculo: “Total produto * Alíquota”,  a SEFAZ rejeita a nota apresentando a mensagem.

 

Solução

 

Para resolver a situação apresentada é necessário preencher a Taxa ICMS/ISS com a alíquota correta para a venda.

Abra o cadastro de estoque e abra o cadastro do produto que está na nota.

Preencha a Taxa ICMS/ISS com a alíquota correta para venda que não deve ficar em branco, também, se você lançou manualmente os valores de ICMS na nota, é necessário adicionar uma taxa ICMS/ISS diferente de ISENTO ou Não tributado.

Preencha a taxa conforme a contabilidade instruir e clique em OK, poderá então reabrir a NF e transmitir.

 

Conferindo a taxa nas configurações

Caso a NF seja novamente rejeitada é necessário conferir as configurações da taxa selecionada no estoque, caso a UF esteja com a alíquota incorreta preenchida, sua nota será novamente rejeitada.

Clique em Configurações – Operações ICMS/ISS – Taxas.

 

Agora localize a taxa selecionada no estoque e clique duas vezes sobre ela.

Confira e cadastre a alíquota correta em cada UF, poderá então clicar em ok.

Acesse Configurações – operações ICMS/ISS – Naturezas e verifique se a natureza da nota está com uma taxa que tribute.

 

Poderá então clicar no botão OK e enviar a NFe novamente.

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