Redução da BC-ICMS no SAT
O que é?
Apesar do título, a redução é referenciada na alíquota utilizada nos itens comercializados que possuem redução de base de cálculo, Quando é utilizado o CST 020 (ue tem redução de Base ICMS) o cálculo é feito sobre 100% do item * alíquota, ou seja, não é considerada a base reduzida, uma vez que que no XML não é informada nenhuma TAG de Base ICMS.
Importante: Essa situação enquadra-se apenas para empresas não optantes do Simples Nacional.
No Clipp Store é necessário reduzir em percentual a alíquota, poderá realizar essa alteração no cadastro de taxas.
Procedimento
Primeiramente é necessário cadastrar ou ajustar uma taxa existente com base de cálculo de ICMS em 100%.
Atenção! É importante primeiramente verificar com a sua contabilidade qual será seu percentual de redução!
Clique em Configurações – Operações ICMS/ISS – Taxas.
Localize a taxa que deseja reduzir a alíquota, no exemplo abaixo escolheremos a Tributação com Alíquota de 17%, clique duas vezes sobre ela. Caso queira cadastrar uma nova taxa que não possui na lista clique aqui.
Localize o campo onde contém a alíquota dos respectivos estados.
Considerando que a redução será de 7%, deverá cadastrar a alíquota em 10% nos campos, ficando conforme imagem a seguir:
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Após lançar o percentual, clique no botão .JPG "Compufour junho 7th, 2026")
Após cadastrar a taxa, ou alterar, abra o cadastro de estoque .png "Compufour junho 7th, 2026")
e clique duas vezes no(s) itens em questão.
No campo Taxa ICMS/ISS CFe localize a taxa desejada configurada anteriormente, juntamente com o CST 020
Após localizar a taxa, clique no botão .JPG "Compufour junho 7th, 2026")
para salvar as alterações.
Feito isso poderá emitir o SAT com redução na base do ICMS!
Veja também! Replicar Alterações.
TAGS: REDUÇÃO, REDUCAO, BASE DO ICMS, CST 020