Sintomas|

Ao tentar emitir uma NF-e é apresentada a seguinte mensagem:

Causa

Quando for emitida uma NF-e com o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário de cada item.

Como Resolver

A situação pode ocorrer em diferentes situações, clique na opção abaixo que refere-se ao caso em que foi apresentada a rejeição: 

• Nota de Compra/Venda – Empresas Optantes pelo Simples Nacional
• Nota de Compra/Venda – Empresas Não Optantes pelo Simples Nacional
• Nota de Devolução de Compra
• CST/CSOSN aceitos para a Substituição Tributária

Nota de Compra/Venda – Empresas Optantes pelo Simples Nacional|

A primeira verificação que deve ser realizada para garantir que o cálculo da Substituição Tributária está sendo realizado corretamente é nos campos do CST NFe e do CSOSN NFe do seu produto. Para isso, abra seu Clipp Store, acesse o módulo de Estoque e abra o cadastro do produto que foi lançado na nota. Neste momento, na aba Cadastro, verifique se os campos CST NFe e CSOSN NFe encontram-se preenchidos conforme a orientação do seu contabilista, também confira se o campo Taxa ICMS/ISS encontra-se preenchido ou em branco. Na aba Adicionais / Observações, verifique os campos % MVA e CEST.

  

Para verificar os códigos CST e CSOSN aceitos pela NFe para a Substituição Tributária clique aqui.

Ajuste o CST NFe e o CSOSN NFe conforme repassado pelo seu contabilista e realize o preenchimento dos campos da % MVA e do CEST também conforme orientação do mesmo.

Quanto ao campo Taxa ICMS/ISS, caso o mesmo estiver em branco, efetue os procedimentos a seguir:

• Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Naturezas;
• Localize o CFOP que está sendo usado na nota, clique sobre o mesmo e verifique o que está preenchido no campo Taxa, identificando essa informação, feche o cadastro;
• Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
• Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa, selecione a mesma e clique em Alterar;
• Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contabilista de forma que sejam compatíveis com o CST NFe e o CSOSN NFe informados anteriormente; 
• Após concluir clique no OK e fecha a tabela;

Reabra a nota fiscal, finalize a mesma e transmita-a.

Caso o campo Taxa ICMS/ISS do cadastro do produto estiver preenchido, efetue os procedimentos a seguir:

• Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
• Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa que estava selecionada no cadastro do produto, selecione a mesma e clique em Alterar;
• Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contabilista de forma que sejam compatíveis com o CST NFe e o CSOSN NFe informados anteriormente; 
• Após concluir clique no OK e fecha a tabela;

Reabra a nota fiscal, finalize a mesma e transmita-a.

Nota de Compra/Venda – Empresas Não Optantes pelo Simples Nacional|

A primeira verificação que deve ser realizada para garantir que o cálculo da Substituição Tributária está sendo realizado corretamente é no campo do CST NFe do seu produto. Para isso, abra seu Clipp Store, acesse o módulo de Estoque e abra o cadastro do produto que foi lançado na nota. Neste momento, na aba Cadastro, verifique se o campo CST NFe encontra-se preenchido conforme a orientação do seu contabilista, também confira se o campo Taxa ICMS/ISS encontra-se preenchido ou em branco. Na aba Adicionais / Observações, verifique os campos % MVA e CEST.

    

Para verificar os códigos CST aceitos pela NFe para a Substituição Tributária clique aqui.

Ajuste o CST NFe conforme repassado pelo seu contabilista e realize o preenchimento dos campos da % MVA e do CEST também conforme orientação do mesmo.

Quanto ao campo Taxa ICMS/ISS, caso o mesmo estiver em branco, efetue os procedimentos a seguir:

• Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Naturezas;
• Localize o CFOP que está sendo usado na nota, clique sobre o mesmo e verifique o que está preenchido no campo Taxa, identificando essa informação, feche o cadastro;
• Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
• Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa, selecione a mesma e clique em Alterar;
• Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contabilista de forma que sejam compatíveis com o CST NFe informado anteriormente; 
• Após concluir clique no OK e fecha a tabela;
• Reabra a nota fiscal, finalize a mesma e transmita-a.

Caso o campo Taxa ICMS/ISS do cadastro do produto estiver preenchido, efetue os procedimentos a seguir:

• Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
• Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa que estava selecionada no cadastro do produto, selecione a mesma e clique em Alterar;
• Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contabilista de forma que sejam compatíveis com o CST NFe informado anteriormente; 
• Após concluir clique no OK e fecha a tabela;
• Reabra a nota fiscal, finalize a mesma e transmita-a.

Nota de Devolução de Venda|

Para ajustar a nota de devolução de compra existem alguns procedimentos que podem ser realizados, escolha um deles e efetue todos os passos.

• Procedimento 1: Caso a ST esteja sendo calculada incorretamente
• Procedimento 2:
  1. Empresas Optantes pelo Simples Nacional
  2. Empresas Não Optantes pelo Simples Nacional
• Procedimento 3: Caso não for necessário calcular ST

Procedimento 1 – Caso a ST esteja sendo calculada incorretamente|

Primeiramente abra seu Clipp Store, acesse o módulo de Compras, localize a nota de compra a qual deseja realizar a devolução e reabra a mesma. Em seguida, localize os produtos que possuem Substituição Tributária, selecione os mesmos e clique no botão Alterar.

Na janela que foi aberta, verifique a aba ST e informe os valores nos campos Valor Base Calc. ICMS-ST – R$, Valor ICMS-ST – R$, % Alíquota ICMS-ST Destino e % MVA com base na nota que foi recebida do seu fornecedor.

É importante destacar que os campos CST e CSOSN (caso Optante pelo Simples Nacional) também influenciam o cálculo da Substituição Tributária, portanto, realize o preenchimento dos mesmos com o auxílio do seu contabilista.

Após ajustar todos os produtos que possuem Substituição Tributária na nota, finalize a mesma e acesse o módulo de Estoque. Neste momento, localize os produtos que foram alterados na sua nota de compra e abra o cadastro dos mesmos. Acesse a aba Adicionais / Observações dentro do cadastro e preencha a % MVA com 0 (zero), clique no OK para gravar o cadastro e faça o mesmo para os demais produtos que serão devolvidos e que foram ajustados anteriormente.

 

Feitos os ajustes solicitados, inutilize a nota de devolução emitida anteriormente (para verificar como inutilizar uma nota clique aqui), para concluir, lance a devolução novamente (clique aqui para verificar como efetuar o lançamento) e transmita a mesma. Efetuando os procedimentos corretamente, a nota será autorizada. 

Procedimento 2 – Empresas Optantes pelo Simples Nacional|

Primeiramente inutilize a devolução lançada anteriormente (para verificar como inutilizar uma nota clique aqui), em seguida, abra o seu Clipp Store, acesse o módulo de Estoque e abra o cadastro dos produtos que deseja realizar a devolução.

Na janela que foi aberta, verifique na aba Cadastro os campos CST NFe, CSOSN NFe e Taxa ICMS/ISS, na aba Adicionais / Observações verifique os campos % MVA e CEST.

     

Para verificar os códigos CST e CSOSN aceitos pela NFe para a Substituição Tributária clique aqui.

Ajuste o CST NFe e o CSOSN NFe conforme repassado pelo seu contabilista e realize o preenchimento dos campos da % MVA e do CEST também conforme orientação do mesmo.

Quanto ao campo Taxa ICMS/ISS, caso o mesmo estiver em branco, efetue os procedimentos a seguir:

• Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Naturezas;
• Localize o CFOP que está sendo usado na nota, clique sobre o mesmo e verifique o que está preenchido no campo Taxa, identificando essa informação, feche o cadastro;
• Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
• Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa, selecione a mesma e clique em Alterar;
• Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contabilista de forma que sejam compatíveis com o CST NFe e o CSOSN NFe informados anteriormente; 
• Após concluir clique no OK e fecha a tabela;

Caso o campo Taxa ICMS/ISS do cadastro do produto estiver preenchido, efetue os procedimentos a seguir:

• Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
• Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa que estava selecionada no cadastro do produto, selecione a mesma e clique em Alterar;
• Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contabilista de forma que sejam compatíveis com o CST NFe e o CSOSN NFe informados anteriormente; 
• Após concluir clique no OK e fecha a tabela;

Para concluir, lance a devolução novamente através da opção Documento sem Vínculo (clique aqui para verificar como efetuar esse lançamento) e transmita a nota. Efetuando os procedimentos corretamente, a nota será autorizada. 

Procedimento 2 – Empresas Não Optantes pelo Simples Nacional|

Primeiramente inutilize a devolução lançada anteriormente (para verificar como inutilizar uma nota clique aqui), em seguida, abra o seu Clipp Store, acesse o módulo de Estoque e abra o cadastro dos produtos que deseja realizar a devolução.

Na janela que foi aberta, verifique na aba Cadastro os campos CST NFe e Taxa ICMS/ISS, na aba Adicionais / Observações verifique os campos % MVA e CEST.

    

Para verificar os códigos CST aceitos pela NFe para a Substituição Tributária clique aqui.

Ajuste o CST NFe conforme repassado pelo seu contabilista e realize o preenchimento dos campos da % MVA e do CEST também conforme orientação do mesmo.

Quanto ao campo Taxa ICMS/ISS, caso o mesmo estiver em branco, efetue os procedimentos a seguir:

• Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Naturezas;
• Localize o CFOP que está sendo usado na nota, clique sobre o mesmo e verifique o que está preenchido no campo Taxa, identificando essa informação, feche o cadastro;
• Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
• Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa, selecione a mesma e clique em Alterar;
• Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contabilista de forma que sejam compatíveis com o CST NFe informado anteriormente; 
• Após concluir clique no OK e fecha a tabela;

Caso o campo Taxa ICMS/ISS do cadastro do produto estiver preenchido, efetue os procedimentos a seguir:

• Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
• Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa que estava selecionada no cadastro do produto, selecione a mesma e clique em Alterar;
• Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contabilista de forma que sejam compatíveis com o CST NFe informado anteriormente; 
• Após concluir clique no OK e fecha a tabela;

Para concluir, lance a devolução novamente através da opção Documento sem Vínculo (clique aqui para verificar como efetuar esse lançamento) e transmita a nota.

Procedimento 3 – Caso não for necessário calcular ST|

Primeiramente inutilize a devolução lançada anteriormente (para verificar como inutilizar uma nota clique aqui), em seguida, abra o seu Clipp Store, acesse o módulo de Estoque e abra o cadastro dos produtos que deseja realizar a devolução.

Na janela que foi aberta, verifique na aba Cadastro os campos CST NFe, CSOSN NFe (Caso for Optante pelo Simples Nacional) e Taxa ICMS/ISS. Confirme com o seu contador e altere esses campos informando códigos que não envolvam tributação de Substituição Tributária.

Feito isso, lance a devolução novamente através da opção Documento sem Vínculo (clique aqui para verificar como efetuar esse lançamento) e transmita a nota.

CST/CSOSN aceitos para a Substituição Tributária|

CST’s aceitos para a Substituição Tributária:

10 – Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
60 – ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária;
70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
90 – Outras.

CSOSN’s aceitos para a Substituição Tributária:

201 – Tributada com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST;
202 – Tributada s/permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST;
203 – Isenção do ICMS para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por ST;
500 – ICMS cobrado anteriormente por ST ou por antecipação;
900 – Outros.

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