Geração do arquivo Sintegra

O Clipp Store possui o recurso para efetuar a geração do Sintegra. O arquivo possui a finalidade de facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos Fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas administrações tributárias. As informações geradas nesse arquivo obedecem ao disposto no convênio 57/95, com as alterações introduzidas pelos Convênios 96/97, 131/97, 45/98, 66/98 e 31/99.

Para efetuar a geração do arquivo, basta acessar o módulo de Estoque, acessar o menu Arquivo e clicar na opção Sintegra.

Em seguida, selecione a finalidade do arquivo conforme orientação do contabilista.

IMPORTANTE: Mantenha sempre seu sistema atualizado, caso esteja desatualizado, antes de gerar o arquivo Atualize o sistema.

Na janela que for apresentada, informe o período desejado. O período a ser gerado deve seguir a orientação do contador, e o mesmo é sempre mensal, portanto, deve iniciar com o primeiro dia do mês solicitado e finalizar com o último dia do respectivo mês. 

É possível também marcar a opção Copiar arquivos XML, com essa opção marcada, juntamente com o sintegra será gerada a cópia dos XMLs, Atenção! Será aberta a tela de geração dos XMLs somente depois da geração do Sintegra.

          

Na sequência, selecione os registros que serão gerados. Cada registro é responsável por dados específicos de entrada ou saída, para saber quais são os registros que devem ser marcados, verifique com o contabilista responsável.

 

Sabemos que alguns contribuintes emitem NFCe em um mês e acabam deixando pendentes, vindo a autorizar somente no mês posterior, para evitar diferenças de valores é possível escolher se pretende gerar o Sintegra com data de emissão ou Data de autorização, relativo ao registro 61;

 

Em seguida, caso necessário, selecione algumas opções adicionais a serem consideradas na geração dos registros. Consulte a contabilidade sobre a necessidade de marcar alguma opção.

Para concluir, basta clicar em Gerar Arquivo. Neste momento será gerado um arquivo com a extensão TXT contendo as informações do Sintegra. Caso solicitado, selecione o local onde o arquivo será salvo.

Após concluído o procedimento, poderá efetuar a validação no Validador que pode ser obtido através do site do Sintegra.

Clientes do Paraná (PR)

Ao gerar o arquivo magnético (Sintegra) para ser importado para o ValidaPR, o Registro Tipo 60D não deve ser selecionado. Esse é um registro que não é utilizado no estado do PR, caso marcar tal opção, serão apresentadas críticas ao validá-lo.
Quando o Sintegra deve ser gerado no formato compatível com o ValidaPR, durante a geração do arquivo deverá marcar a opção Arquivo destinado ao ValidaPR.

Em relação às demais informações, entre em contato com o seu contador e verifique quais devem ser marcadas por sua empresa ao gerar o arquivo do Sintegra.

Registros Gerados

Registro tipo 10
Registro mestre do Sintegra, destinado à identificação do estabelecimento do informante.

Registro tipo 11
Registro de dados complementares do informante.

Registro tipo 50
São as notas fiscais emitidas no período selecionado (compra e venda). Ao selecionar o registro 50, também será gerado o Registro 54, que é referente aos itens vendidos por Notas Fiscais no período selecionado.

Registro tipo 51
São as notas fiscais emitidas no período selecionado que possuem IPI.

Registro tipo 53
Busca as informações para os registros da Substituição Tributária, ao selecioná-lo, será necessário o preenchimento do código de antecipação.

Cada situação é caracterizada, de acordo com a coluna à baixo:

• Situação: Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto. Campo: 1.
• Situação: Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota. Campo: 2.
• Situação: Antecipação tributária com MVA, efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação. Campo: 3.
• Situação: Antecipação tributária com MVA, efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação. Campo: 4.
• Situação: Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação. Campo: 5.
• Situação: Substituição tributária informada pelo substituto ou pelo substituído que não incorra em nenhuma das situações anteriores. Campo: Em branco.

Registro tipo 54
Itens referentes as notas fiscais de compra e venda.

Registro tipo 60
Registro destinado a informar as operações e prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal. Sendo dividido nos subtipos 60M, 60A, 60D, 60I e 60R.

Registro tipo 60M
Possui as informações de Identificação do equipamento ECF utilizado. Juntamente com este registro, será gerado o Registro 60A, que é o totalizador utilizado no dia pelo ECF. 

Registro tipo 60A
Contém informações de identificação do equipamento emissor de cupom fiscal do estabelecimento informante.

Registro tipo 60D
É o totalizador (qtde) de produtos emitidos por cupom fiscal no dia. Ao selecionar este registro, será gerado a relação individual de itens vendidos por cupom fiscal no dia, que é o Registro 60I. Este registro é opcional, ficando sua adoção a critério das unidades da Federação.

Registro tipo 60I
Contém informações a respeito de cada mercadoria, produto ou serviço constante do documento fiscal. Este registro é opcional, ficando sua adoção a critério das unidades da Federação.

Registro tipo 60R
Relaciona os itens vendidos no mês via cupom fiscal.

Registro tipo 61
Este registro contém as informações das Notas Fiscais Manual, do Bloco Série D, lançadas no programa NFManual.exe. Automaticamente, os itens de cada nota, lançados nesse sistema são informados no Sintegra, gerando assim o Registro 61R.

Registro tipo 61R
Contém informações das mercadorias, produtos ou serviços comercializados através das Notas Fiscais Manuais série D.

Registro tipo 70
Busca as informações de totalização de documentos fiscais dos tomadores ou prestadores de serviços de transporte.

Registro tipo 74
Este registro contém informações sobre o inventário da empresa. Geralmente é informado no período de fevereiro, e com base no ultimo mês do exercício do ano anterior, salvo algumas situações, onde é solicitado pelo contador em períodos diferentes.

Registro tipo 75
Este registro possui a relação dos itens vendidos no período, portanto não aparece esta opção para selecionar, pois será gerado automaticamente ao selecionar as opções do Registro 50 e 60.

Registro tipo 85 e 86
Este registro se destina a informar dados relativos à exportação, obrigatório para as empresas comerciais exportadoras.

Registro tipo 88EAN
Registro mensal das mercadorias identificados através de código de barras.

Registro tipo 88SME e 88SMS
Este tipo de registro armazena as informações de quando não há movimentação de entradas, no estado de Mato Grosso do Sul. Será utilizado apenas quando não houver movimento de saídas.

Registro tipo 88STES e 88STITNF
Informações sobre o estoque de produtos e itens das notas fiscais relativas à entrada de produtos sujeitos ao regime de Substituição Tributária.

Validador do Sintegra

O Validador do Sintegra deve estar sempre atualizado para uma validação correta do seu arquivo, verifique sempre a versão utilizada antes de validar o seu arquivo.

Para efetuar o download do Validador do Sintegra, clique aqui.

Ao validar o arquivo podem ser apresentadas Críticas e Advertências. Não é obrigatório corrigir as advertências. Para mais informações sobre as Críticas apresentadas ao validar o arquivo, clique aqui e solicite auxílio do contador para o ajuste. 

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