Sintomas

Ao emitir Nota Fiscal Eletrônica a seguinte mensagem é exibida:

Como Resolver

Procedimento 1

Caso for uma devolução ou uma nota vinculada a uma NF de compra, abra a nota de compra que está sendo referenciada.

Verifique o modelo, caso o modelo for diferente de 55, pode fazer a alteração para o Modelo 55 e verifique se a Chave de acesso da NFe Origem está preenchida corretamente.

Ainda persistindo a situação, verifique na nota fiscal de compra a Série definida, a mesma deverá ser preenchida com apenas o número, exemplo: 1 e não 001.

Depois de ajustar tanto o modelo quanto a Chave de acesso de origem e verificado a série, pode finalizar a nota de compra, reabrir a nota de venda e transmitir novamente.

 

Procedimento 2

Poderá ocorrer também quando a nota é feita para produtor rural. Neste caso, é necessário conferir o número da nota fiscal do produtor, se estiver com menos de 9 dígitos, ajustar para que o mesmo fique com esta quantidade. Obs: Pode-se inserir zeros à esquerda do número da nota para que o número fique com a quantidade de dígitos correta.

N° Doc. Fiscal.

 

Procedimento 3

Persistindo, Verifique se todos os Campos Obrigatórios dos cadastros estão preenchidos. 

Como é necessário que o Cliente esteja cadastrado como um Fornecedor, se no módulo de clientes os dados forem diferentes do cadastro do fornecedor, será apresentada essa situação. Neste caso, basta ajustar os dados do fornecedor idênticos aos dados do cliente e depois transmitir a nota novamente.

Persistindo a situação, inutilize a NFe e lance novamente. 

Veja também

• Rejeições da NF-e;

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